Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.629,32 | R$ 0,00 | R$ 22.629,32 | Não se aplica | R$ 22.629,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120176Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ
EmpenhadoR$ 22.629,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.629,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.629,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120175Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120174Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.080,00 | R$ 0,00 | R$ 6.080,00 | Não se aplica | R$ 6.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120173Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 6.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.118,25 | R$ 0,00 | R$ 18.118,25 | Não se aplica | R$ 18.118,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120172Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 18.118,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.118,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.118,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120171Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.672,00 | R$ 0,00 | R$ 9.672,00 | Não se aplica | R$ 9.672,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120170Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 9.672,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.672,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.672,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.397,33 | R$ 0,00 | R$ 9.397,33 | Não se aplica | R$ 9.397,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120169Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 9.397,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.397,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.397,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.680,00 | R$ 0,00 | R$ 3.680,00 | Não se aplica | R$ 3.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120168Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JMS de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 3.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.440,00 | R$ 0,00 | R$ 10.440,00 | Não se aplica | R$ 10.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120167Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio PGM.
EmpenhadoR$ 10.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 371 a 380 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa