Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/02/2023 | EMANOELA DANTAS SILVEIRA LTDA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 23020003Empenhado
serviço de confecção de 30 camisetas personalizadas com sublimação total em tecido dry-fit destinado ás ações de pré-produção e organização do encontro de bandas para as atividades do município de Jaguaribara em comemoração aos seus 66 anos.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 23020002Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2023, Para participar da 1ª Reunião da Diretoria Ampliada Executiva 2023, na sede da Undime Ceará, situada na Rua Maria Tomásia, 230, Prédio da Aprece, Aldeota, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 054/22FUNDEB de 23/02/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 23/02/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ 16.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 8.400,00 | R$ 5.600,00 |
Empenho nº 23020001Pago
contratação dos serviços de digitalização de documentos físicos para arquivo digital (PDF) visando suprir as necessidades da Secretaria de administração e finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023021701-DP e contrato N° 20230144.
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 2.800,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.400,00
A pagarR$ 5.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | OLIMPIO DA COSTA MENDES RABELO | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
Empenho nº 198023Empenhado
serviço referente a reparos de carpintaria em 70 carteiras escolares para uso do público atendido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca no Centro Vocacional Tecnológico- CVT.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
Empenho nº 194923Liquidado
serviços referente a locação de embarcação de pequno porte, para condução da equipe da Marinha do Brasil, para realização de trabalhos no Açude, que será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, no período de 23 á 25 de fevereiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 1.368,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.368,00 |
Empenho nº 194823Liquidado
serviços de 12 hospedagens dos membros das equipes do Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, para realização de trabalhos no Açude Castanhão, que será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, nos dias 23 e 24 de fevereiro.
EmpenhadoR$ 1.368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.368,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 178423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº004/23STMU de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 178323Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº005/23STMU de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 177023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 066/23SETAS de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 176923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 065/23SETAS de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3761 a 3770 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa