Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 23/02/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020013Pago
prestação de serviços de reparo hidráulico e sanitário com desentupimento, retirada de raiz de 02 (dois) box sanitários individuais, com substituição e reposição de válvulas e selos de bacias sanitárias com material e demais insumos inclusos no prédio sede da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.530,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA | R$ 955,00 | R$ 955,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020012Empenhado
aquisição de mobiliário em geral destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230147.
EmpenhadoR$ 955,00
AnuladoR$ 955,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020011Empenhado
aquisição de equipamentos de rpocessamento de dados destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230147.
EmpenhadoR$ 630,00
AnuladoR$ 630,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA | R$ 3.704,00 | R$ 3.704,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020010Empenhado
aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230147.
EmpenhadoR$ 3.704,00
AnuladoR$ 3.704,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020009Empenhado
aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230145.
EmpenhadoR$ 6.780,00
AnuladoR$ 6.780,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 2.120,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020008Pago
aquisição de mobiliário em geral destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230145.
EmpenhadoR$ 2.120,00
AnuladoR$ 1.520,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 470,16 | R$ 470,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020007Empenhado
aquisição de equipamentos de processamento de dados destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230145.
EmpenhadoR$ 470,16
AnuladoR$ 470,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 |
Empenho nº 23020006Empenhado
aquisição de equipamentos de processamento de dados destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230146.
EmpenhadoR$ 4.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 23020005Liquidado
aquisição de equipamentos de processamento de dados destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230148.
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/02/2023 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 |
Empenho nº 23020004Empenhado
aquisição de equipamentos de processamento de dados destinado a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022030201-PE e contrato nº20230149.
EmpenhadoR$ 1.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3751 a 3760 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa