Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -200,00 | R$ 200,00 | R$ 4.846,70 | Não se aplica | R$ 6.793,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010128Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário
EmpenhadoR$ -200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 4.846,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.793,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -534,56 | R$ 534,56 | R$ 231,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010106Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -534,56
AnuladoR$ 534,56
LiquidadoR$ 231,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.243,72 | R$ 10.243,72 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010077Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -10.243,72
AnuladoR$ 10.243,72
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/03/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.664,09 | R$ 3.664,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010073Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -3.664,09
AnuladoR$ 3.664,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 12.590,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.409,67 |
Empenho nº 01030074Empenhado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio. para complementação de empenho N° 02010077.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 12.590,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.409,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/03/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 8.195,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 91.804,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030073Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N° 02010073.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 8.195,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.804,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 80.000,00 | R$ 33.406,07 | R$ 11.038,13 | Não se aplica | R$ 19.117,48 | R$ 27.476,45 |
Empenho nº 01030072Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 33.406,07
LiquidadoR$ 11.038,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.117,48
A pagarR$ 27.476,45
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/03/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 3.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.432,00 |
Empenho nº 01030071Empenhado
prestação de serviço de alimentação (refeição pronta) aos 06 (seis) funcionários operários de máquinas e demais veículos pesados nos serviços prestados em zona rural do município em operações emergenciais de corte de terra e demais ações de apoio ao agricultor local de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.432,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.432,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 925,40 | R$ 17.133,00 | Não se aplica | R$ 17.026,60 | R$ 12.048,00 |
Empenho nº 01030070Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 925,40
LiquidadoR$ 17.133,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.026,60
A pagarR$ 12.048,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 65.817,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.817,09 |
Empenho nº 01030069Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 65.817,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.817,09
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Exibindo 3601 a 3610 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa