Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/03/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134623Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/03/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -350,00 | R$ 350,00 | R$ 8.100,00 | Não se aplica | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010006Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -350,00
AnuladoR$ 350,00
LiquidadoR$ 8.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.160,80 | R$ 3.160,80 | R$ 8.940,40 | Não se aplica | R$ 8.940,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010271Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementaþão de empenho
EmpenhadoR$ -3.160,80
AnuladoR$ 3.160,80
LiquidadoR$ 8.940,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.940,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -17.053,84 | R$ 17.053,84 | R$ 66.621,84 | Não se aplica | R$ 66.621,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010232Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho.
EmpenhadoR$ -17.053,84
AnuladoR$ 17.053,84
LiquidadoR$ 66.621,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.621,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -7,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 76,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010200Pago
QUE ORA REVERTREMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO.
EmpenhadoR$ -7,50
AnuladoR$ 7,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -90,05 | R$ 90,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010198Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para correção do subelemento pasep/inss
EmpenhadoR$ -90,05
AnuladoR$ 90,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -75,09 | R$ 75,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010197Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -75,09
AnuladoR$ 75,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -985,98 | R$ 985,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010196Empenhado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a correção de subelemento pasep para inss.
EmpenhadoR$ -985,98
AnuladoR$ 985,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -107.785,60 | R$ 107.785,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.553,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010189Pago
que ora anulamos para correção de dados neste empenho.
EmpenhadoR$ -107.785,60
AnuladoR$ 107.785,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.553,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/03/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -3.620,56 | R$ 3.620,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 196.379,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010172Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -3.620,56
AnuladoR$ 3.620,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 196.379,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3591 a 3600 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa