Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/03/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Potiretama/CE no dia 24 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião Sistemática com os profissionais do Sistema de Garantia de direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que acontecera no Auditório do Sindicato dos trabalhadores Rurais, na Rua Antônio Francisco de Moura, s/n, centro, Potiretama/CE. Conforme por
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
Empenho nº 243323Liquidado
prestação de serviço de manutenção de tacógrafo e instalação de KIT de câmeras 24v, no ônibus escolar Caminho da Escola de placa OSO2E78, vinculado a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 |
Empenho nº 243223Liquidado
prestação de serviço de manutenção de tacógrafo e instalação de KIT de câmeras 24v, no ônibus escolar Caminho da Escola de placa OCP-5695, vinculado a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.690,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | LORENA VIEIRA LIMA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 238423Liquidado
pagamento de 04 (quatro) diárias para Giovane Eduardo de Araújo, Secretário de Controladoria e Ouvidoria Geral, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 27 a 30 de Março de 2023, para participar da XXIV Marcha em Defesa dos Municípios, Local: CICB-Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, Brasília/DF. Conforme portaria nº 001/23SCOG de 22/03/2023.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Março de 2023, para levar servidores da secretaria, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da Nova Diretoria do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (COEGEMAS-CE) para o Biênio 2023/2025, que será realizada no Auditório
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 237523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistencial/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Março de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da Nova Diretoria do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (COEGEMAS-CE) para o Biênio 2023/2025, que será realizada no Auditório da
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 237423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Março de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da Nova Diretoria do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (COEGEMAS-CE) para o Biênio 2023/2025, que será realizada no Auditório da APRECE, situ
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | DAVI CHAVES DA SILVA | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 |
Empenho nº 236023Liquidado
serviço de locação de brinquedos infláveis, máquinas de algodão e pipoqueira para eventos, desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, visando o aprimoramento dos serviços da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, inseridos no Bloco de Proteção Social Básica - PSB, oportunidade de lazer e de interação social, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032101-DP e contrato nº20230234.
EmpenhadoR$ 10.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | DAVI CHAVES DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 235823Liquidado
serviço de locação de brinquedos infláveis, máquinas de algodão e pipoqueira para eventos, desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, visando o aprimoramento dos serviços da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, inseridos no Bloco de Proteção Social Básica - PSB, oportunidade de lazer e de interação social, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032101-DP e contrato nº20230234.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.399,90 | R$ 0,00 | R$ 1.399,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.399,90 |
Empenho nº 233623Liquidado
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022062701-PE e contrato nº20230229.
EmpenhadoR$ 1.399,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.399,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.399,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3391 a 3400 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa