Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | ALEXCYANE DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 243523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Alexcyane de Almeida Peixoto, Diretora de Programa de Transferência, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 27 de Março de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário sobre as Políticas Públicas Coordenadas pela Secretaria de Proteção Social sensibilizando os gestores quanto a importância do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento Social (PROCAD ? SUAS), no Hotel Praia Cent
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 243423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 27 de Março de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário sobre as Políticas Públicas Coordenadas pela Secretaria de Proteção Social sensibilizando os gestores quanto a importância do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento Social (PROCAD ? SUAS), no H
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 20.867,20 | R$ 0,00 | R$ 15.046,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.867,20 |
Empenho nº 239523Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023020101-PE e contrato nº20230239.
EmpenhadoR$ 20.867,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.046,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.867,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 19.614,00 | R$ 0,00 | R$ 19.614,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.614,00 |
Empenho nº 239323Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023020101-PE e contrato nº20230243.
EmpenhadoR$ 19.614,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.614,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.614,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 239123Liquidado
aquisição de camisas personalizadas para a manutenção das ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz desenvolvidas pelo CRAS, visando o aprimoramento da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032202-DP e contrato nº20230240.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.237,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 |
Empenho nº 238923Liquidado
aquisição de camisas personalizadas para a manutenção das ações do Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB desenvolvidas pelo CRAS, visando o aprimoramento da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032202-DP e contrato nº20230240.
EmpenhadoR$ 11.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.237,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
Empenho nº 238823Liquidado
prestação de serviço de decoração de pequeno, médio e grande porte, com temática para eventos destinados ao Bloco de proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032201-DP e contrato nº20230241.
EmpenhadoR$ 9.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 238723Liquidado
prestação de serviço de decoração de pequeno, médio e grande porte, com temática para eventos destinados ao Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032201-DP e contrato nº20230241.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/03/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Potiretama/CE no dia 24 de Março de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião Sistemática com os profissionais do Sistema de Garantia de direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que acontecera no Auditório do Sindicato dos trabalhadores Rurais, na Rua Antônio Francisco de Moura, s/n
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/03/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Potiretama/CE no dia 24 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião Sistemática com os profissionais do Sistema de Garantia de direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que acontecera no Auditório do Sindicato dos trabalhadores Rurais, na Rua Antônio Francisco de Moura, s/n, centro, Potiretama/CE. Conforme portaria
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3381 a 3390 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa