Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 8.400,00 | Não se aplica | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010269Pago
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.400,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 8.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.335,00 | R$ 2.335,00 | R$ 5.482,50 | Não se aplica | R$ 5.482,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010257Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.335,00
AnuladoR$ 2.335,00
LiquidadoR$ 5.482,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.482,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -91.456,84 | R$ 91.456,84 | R$ 378.784,17 | Não se aplica | R$ 378.784,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010256Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -91.456,84
AnuladoR$ 91.456,84
LiquidadoR$ 378.784,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 378.784,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -102.115,29 | R$ 102.115,29 | R$ 328.207,82 | Não se aplica | R$ 328.207,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010236Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho.
EmpenhadoR$ -102.115,29
AnuladoR$ 102.115,29
LiquidadoR$ 328.207,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 328.207,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.331,46 | R$ 1.331,46 | R$ 3.704,54 | Não se aplica | R$ 3.704,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010234Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.331,46
AnuladoR$ 1.331,46
LiquidadoR$ 3.704,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.704,54
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.393,86 | R$ 2.393,86 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.606,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010103Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -2.393,86
AnuladoR$ 2.393,86
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.606,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -6.017,67 | R$ 6.017,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 15.569,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010096Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -6.017,67
AnuladoR$ 6.017,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.569,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.447,35 | R$ 1.447,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.862,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010079Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.447,35
AnuladoR$ 1.447,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.862,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.616,52 | R$ 1.616,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010078Empenhado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.616,52
AnuladoR$ 1.616,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -9.065,33 | R$ 9.065,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.465,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020056Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -9.065,33
AnuladoR$ 9.065,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.465,14
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3301 a 3310 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa