Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA QUEIRÓZ | R$ 371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 371,00 |
Empenho nº 03040007Empenhado
serviços de conserto e colocação de estofado em uma cadeira de escritório, e confecção de um expositor de madeira para mochilas no tamanho de 3m X 15cm, para utilização na Creche Municipal João Saldanha junto a Secretaria MUnicipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 371,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 371,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 03040006Empenhado
serviço de contratação de animação artística para a comemoração em alusão ao 46° Aniversário da Escola Municipal Deodato Celso Diógenes, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara, que se realizar-se-á no dia 05/04/2023.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 03040005Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01020011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | SIDICLEIA PALACIO SILVA BESERRA | R$ 1.699,04 | R$ 0,00 | R$ 1.699,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.699,04 |
Empenho nº 03040004Liquidado
serviço de encadernações das apostilas de atividades, e apostilas de jogos a serem usadas como material de apoio pedagógico nas turmas do 2° ano das Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.699,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.699,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.699,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 11.718,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.718,00 |
Empenho nº 03040003Empenhado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a março/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
EmpenhadoR$ 11.718,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.718,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 2.158,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.158,20 |
Empenho nº 03040002Empenhado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente á fevereiro de 2023 definido e autorizado pela lei municipal n° 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PREMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 2.158,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.158,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 03040001Empenhado
pagamento de duas inscrições no 19° Fórum Estadual da UNDIME/2023 com o tema Acolhimento e Adequação do Currículo - Estratégias necessárias para uma Gestão Escolar de Sucesso e Transformação , que será realizado nos dias 18,19 e 20 de abril de 2023.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 03/04/2023 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ -180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010311Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -180.000,00
AnuladoR$ 180.000,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/04/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.894,15 | R$ 2.894,15 | R$ 4.557,27 | Não se aplica | R$ 4.557,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010308Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.894,15
AnuladoR$ 2.894,15
LiquidadoR$ 4.557,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.557,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/04/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.186,85 | R$ 4.186,85 | R$ 5.229,50 | Não se aplica | R$ 10.748,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010299Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.186,85
AnuladoR$ 4.186,85
LiquidadoR$ 5.229,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.748,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3291 a 3300 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa