Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 7.376,44 | R$ 11.691,18 | Não se aplica | R$ 22.623,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040047Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N° 01020056.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 7.376,44
LiquidadoR$ 11.691,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.623,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 1.227,13 | R$ 2.461,18 | Não se aplica | R$ 4.450,17 | R$ 4.322,70 |
Empenho nº 03040046Pago
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município. para complementação de empenho N°02010079.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 1.227,13
LiquidadoR$ 2.461,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.450,17
A pagarR$ 4.322,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 462,97 | R$ 4.599,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.537,03 |
Empenho nº 03040045Liquidado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio. para complementação de empenho N° 02010078.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 462,97
LiquidadoR$ 4.599,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.537,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040044Pago
prestação de servços de recuperação/manutenção eletônica de 02 (duas) SmartV de 32 e 02 (dois) liquidificadores industriais power 500, com reposição de peças e demais insumos inclusos pertencentes a Creche Municipal João Saldanha (SEDE), junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.590,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/04/2023 | ISRAEL PINHEIRO DE ALMEIDA 02788892390 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 03040043Empenhado
serviço de entrega de malotes e correspondências institucionais para o público atendido pela Gestão Municipal, durante o mês de Abril de 2023.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/04/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040042Pago
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos Show Room, nos eventos realizados pela gestão municipal durante o mês de Abril de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/04/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.000,00 | R$ 5.452,57 | R$ 6.102,73 | Não se aplica | R$ 16.185,99 | R$ 4.361,44 |
Empenho nº 03040041Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 26.000,00
AnuladoR$ 5.452,57
LiquidadoR$ 6.102,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.185,99
A pagarR$ 4.361,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/04/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 18.000,00 | R$ 10.245,12 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.992,92 | R$ 4.761,96 |
Empenho nº 03040040Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 10.245,12
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.992,92
A pagarR$ 4.761,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 322,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.156,01 | R$ 3.521,80 |
Empenho nº 03040039Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Secretaria de Adminstração e Finanças do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N° 02010103.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 322,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.156,01
A pagarR$ 3.521,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 4.496,71 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 17.525,24 | R$ 7.978,05 |
Empenho nº 03040038Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara. para complementação de empenho N° 02010096.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 4.496,71
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.525,24
A pagarR$ 7.978,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3251 a 3260 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa