Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/04/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 3.320,00 | R$ 0,00 | R$ 3.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.320,00 |
Empenho nº 264023Liquidado
serviços de manutenção e reparo de urgência do telhado, por danos causados dos ventos, aplicação de manta líquida e vedação de calha, reparo em capote e aplicação de manta impermeabilizante com todo material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Angelita Bezerra da Silva na Lagoa do Meio junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/04/2023 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 262723Liquidado
serviço de designer gráfico e diagramação dos protocolos do 2°, 5° e 9° ano das diciplinas de Língua Portuguesa e Matemática a serem aplicados nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 690.000,00 | R$ 17.799,85 | R$ 252.639,56 | Não se aplica | R$ 334.815,03 | R$ 337.385,12 |
Empenho nº 03040055Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 690.000,00
AnuladoR$ 17.799,85
LiquidadoR$ 252.639,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 334.815,03
A pagarR$ 337.385,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.000,00 | R$ 916,67 | R$ 8.600,00 | Não se aplica | R$ 10.150,00 | R$ 7.933,33 |
Empenho nº 03040054Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 19.000,00
AnuladoR$ 916,67
LiquidadoR$ 8.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.150,00
A pagarR$ 7.933,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 468,50 | R$ 9.453,00 | Não se aplica | R$ 8.476,50 | R$ 11.055,00 |
Empenho nº 03040053Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 468,50
LiquidadoR$ 9.453,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.476,50
A pagarR$ 11.055,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.000,00 | R$ 12.036,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.964,00 |
Empenho nº 03040052Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 12.036,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.964,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 159.891,58 | R$ 170.229,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340.108,42 |
Empenho nº 03040051Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 159.891,58
LiquidadoR$ 170.229,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340.108,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/04/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040050Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 54.048,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 54.048,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040049Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 54.048,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.048,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/04/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 59.934,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.934,15 |
Empenho nº 03040048Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 1º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 59.934,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.934,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3241 a 3250 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa