Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -3.329,21 | R$ 3.329,21 | R$ 7.568,00 | Não se aplica | R$ 7.568,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010055Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -3.329,21
AnuladoR$ 3.329,21
LiquidadoR$ 7.568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.568,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -6.489,39 | R$ 6.489,39 | R$ 43.166,22 | Não se aplica | R$ 67.768,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010054Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.489,39
AnuladoR$ 6.489,39
LiquidadoR$ 43.166,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.768,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.195,24 | R$ 8.195,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 91.804,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030073Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho
EmpenhadoR$ -8.195,24
AnuladoR$ 8.195,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.804,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -533,08 | R$ 533,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.781,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020055Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -533,08
AnuladoR$ 533,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.781,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | R$ -6.804,93 | R$ 6.804,93 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020053Empenhado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -6.804,93
AnuladoR$ 6.804,93
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2023 | WARLA HOLANDA DA SILVA MAIA | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
Empenho nº 291023Liquidado
serviços de 2 formatações on-line e 1 encontro temático com diversos temas sobre ciências humanas, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE, realizado durante os meses de maio e junho do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2023 | LANIELLE KESIA PEIXOTO LIMA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 283223Empenhado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento e monitoramento dos sistemas: SISCAN e FASTMEDIC referente ao mês de abril/2023, nas Unidades Básicas junto a Secretaria de saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 283123Empenhado
serviços de recarga de bulk ink de impressoras Epson vinculadas as Unidades Básicas da Saúde - UBS, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/04/2023 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 279223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Francilene Queirós Vieira, Coordenadora Pedagógica dos Programas Socioemocionais, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 28 de Abril de 2023, Para participar do Ciclo de Seminário Regional PAIC Integral: construção de unidades curriculares eletivas e competências Socioemocionais, objetivando dialogar acerca da parte diversificada do currículo, sua construção e importância, que será realizado no Auditório da CREDE 11, localizado na Rua Hildeb
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/04/2023 | LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 279123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Luciana Peixoto de Freitas, Gerente do PAIC, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 28 de Abril de 2023, Para participar do Ciclo de Seminário Regional PAIC Integral: construção de unidades curriculares eletivas e competências Socioemocionais, objetivando dialogar acerca da parte diversificada do currículo, sua construção e importância, que será realizado no Auditório da CREDE 11, localizado na Rua Hildeberto Sabóia Ribeiro, 401 - Bairro Celso Bar
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3111 a 3120 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa