Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2023 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS DUTRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 02050002Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Marcus Vinicius de Medeiros Dutra, Engenheiro Civil, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 03 de Maio de 2023, para vistoria, com posterior laudo técnico, do imóvel que será locado como a Casa de Apoio de Jaguaribara, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, local: Rua Tomas Acioli, n° 1502, bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE . Conforme Portaria de N° 024/23SEINFRA de 02/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.124,42 | R$ 1.124,42 | R$ 4.179,00 | Não se aplica | R$ 8.293,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010310Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -1.124,42
AnuladoR$ 1.124,42
LiquidadoR$ 4.179,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.293,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -58.080,00 | R$ 58.080,00 | R$ 271.978,34 | Não se aplica | R$ 258.822,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010253Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenhio
EmpenhadoR$ -58.080,00
AnuladoR$ 58.080,00
LiquidadoR$ 271.978,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 258.822,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.816,51 | R$ 4.816,51 | R$ 271.978,34 | Não se aplica | R$ 258.822,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010253Pago
que ora revertemos em saldo em orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -4.816,51
AnuladoR$ 4.816,51
LiquidadoR$ 271.978,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 258.822,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.998,60 | R$ 8.998,60 | R$ 22.369,60 | Não se aplica | R$ 22.369,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010237Pago
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.998,60
AnuladoR$ 8.998,60
LiquidadoR$ 22.369,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.369,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.642,67 | R$ 2.642,67 | R$ 40.720,93 | Não se aplica | R$ 40.720,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010235Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.642,67
AnuladoR$ 2.642,67
LiquidadoR$ 40.720,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.720,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -155.233,12 | R$ 155.233,12 | R$ 1.583.837,90 | Não se aplica | R$ 1.213.097,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010231Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -155.233,12
AnuladoR$ 155.233,12
LiquidadoR$ 1.583.837,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.213.097,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -286,68 | R$ 286,68 | R$ 4.846,70 | Não se aplica | R$ 6.793,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010128Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -286,68
AnuladoR$ 286,68
LiquidadoR$ 4.846,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.793,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -59,05 | R$ 59,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.268,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010101Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -59,05
AnuladoR$ 59,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.268,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -532,13 | R$ 532,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.391,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010100Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho
EmpenhadoR$ -532,13
AnuladoR$ 532,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.391,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3101 a 3110 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa