Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000.000,00 | R$ 263.121,71 | R$ 736.878,29 | Não se aplica | R$ 472.929,35 | R$ 263.948,94 |
Empenho nº 02050042Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 1.000.000,00
AnuladoR$ 263.121,71
LiquidadoR$ 736.878,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 472.929,35
A pagarR$ 263.948,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | R$ 30.000,00 | R$ 2.110,71 | R$ 16.510,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.889,29 |
Empenho nº 02050041Liquidado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Quixadá, a Servidora MARIA JOCÉLIA DIÓGENES SALDANHA, Matrícula nº 00915423, lotada na SEDUC/JAGUARIBARA, Professora de Educação Básica, CPF Nº 902.378.113-91, Identidade: 99098183795, SSP/CE, PIS/PASEP: 16422772913, conforme Convênio nº 002/2022, de 03 de fevereiro de 2022, celebrado entre os Entes Municípios: QUIXADÁ/JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 2.110,71
LiquidadoR$ 16.510,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.889,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 67.548,86 | R$ 0,00 | R$ 67.548,86 | Não se aplica | R$ 67.548,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050040Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 67.548,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.548,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.548,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 73.068,59 | R$ 0,00 | R$ 73.068,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73.068,59 |
Empenho nº 02050039Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 73.068,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.068,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73.068,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 400.000,00 | R$ 5.159,76 | R$ 278.516,98 | Não se aplica | R$ 272.455,29 | R$ 122.384,95 |
Empenho nº 02050038Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 5.159,76
LiquidadoR$ 278.516,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 272.455,29
A pagarR$ 122.384,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 106.225,00 | R$ 0,00 | R$ 106.225,00 | Não se aplica | R$ 106.225,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050037Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 106.225,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 106.225,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 92.717,52 | R$ 0,00 | R$ 92.717,52 | Não se aplica | R$ 92.717,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050036Pago
prestação de serviços de reparos na Vila Olímpica e pintura do piso da quadra, Centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023040402-DE e contrayo nº20230276.
EmpenhadoR$ 92.717,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 92.717,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.717,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 35.000,00 | R$ 11.196,14 | R$ 8.079,24 | Não se aplica | R$ 8.006,03 | R$ 15.797,83 |
Empenho nº 02050035Pago
destinado ao pagamento do DARF(INSS), proveniente do parcelamento Especial da divida previdenciaria do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida no código de receita 6063 - Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios, para ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) no recolhimento de valores referentes ao parcelamento de que tratam os arts. 116 e 117
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 11.196,14
LiquidadoR$ 8.079,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.006,03
A pagarR$ 15.797,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 100.000,00 | R$ 1.592,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 24.601,85 | R$ 73.805,55 |
Empenho nº 02050034Pago
destinado ao pagamento da RFB RET DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5525 / POG. REG DEB
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 1.592,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.601,85
A pagarR$ 73.805,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/05/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 02050033Empenhado
prestação de serviços de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos no Show Room, nos eventos a serem realizados pela Gestão Municipal durante o mês de Maio de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3061 a 3070 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa