Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 220.000,00 | R$ 40.672,35 | R$ 116.160,00 | Não se aplica | R$ 121.247,65 | R$ 58.080,00 |
Empenho nº 02050052Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 220.000,00
AnuladoR$ 40.672,35
LiquidadoR$ 116.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121.247,65
A pagarR$ 58.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/05/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 10.160,00 | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.080,00 |
Empenho nº 02050051Empenhado
contratação de empresa para locação de veículo tipo caminhão para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme processo carona nº2021080501-CA e 4º aditivo ao contrato nº20220415.
EmpenhadoR$ 10.160,00
AnuladoR$ 5.080,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.000,00 | R$ 2.938,17 | R$ 3.132,05 | Não se aplica | R$ 7.061,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050050Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 2.938,17
LiquidadoR$ 3.132,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.061,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.433,00 | R$ 0,00 | R$ 63.433,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.433,00 |
Empenho nº 02050049Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 4º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.433,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.433,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.433,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 482,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.516,89 | R$ 3.000,45 |
Empenho nº 02050048Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pré Escola do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 482,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.516,89
A pagarR$ 3.000,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 928,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.415,99 | R$ 2.655,03 |
Empenho nº 02050047Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 928,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.415,99
A pagarR$ 2.655,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 200.000,00 | R$ 9.044,91 | R$ 98.189,72 | Não se aplica | R$ 98.189,72 | R$ 92.765,37 |
Empenho nº 02050046Pago
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 2º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 9.044,91
LiquidadoR$ 98.189,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.189,72
A pagarR$ 92.765,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 170.000,00 | R$ 51.124,83 | R$ 61.708,70 | Não se aplica | R$ 61.767,48 | R$ 57.107,69 |
Empenho nº 02050045Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 170.000,00
AnuladoR$ 51.124,83
LiquidadoR$ 61.708,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.767,48
A pagarR$ 57.107,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 25.808,96 | R$ 77.751,80 | Não se aplica | R$ 103.165,39 | R$ 71.025,65 |
Empenho nº 02050044Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 25.808,96
LiquidadoR$ 77.751,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.165,39
A pagarR$ 71.025,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 20.214,20 | R$ 48.416,40 | Não se aplica | R$ 28.595,80 | R$ 21.190,00 |
Empenho nº 02050043Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 20.214,20
LiquidadoR$ 48.416,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.595,80
A pagarR$ 21.190,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3051 a 3060 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa