Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/05/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 03050017Liquidado
serviço de emissão de certificado digital PF A3 3 ANOS + CARTÃO, junto da Secretaria de Cultuta, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/05/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 03050016Liquidado
serviço de emissão de certificado digital PF A3 3 ANOS + CARTÃO, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/05/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03050015Pago
prestação de serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON, vinculadas às Escolas Municipais: Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, Maria Almeida, Deodato Celso Diógenes e Fenelon Bezerra, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 7.882,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.882,38 |
Empenho nº 03050014Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230296.
EmpenhadoR$ 7.882,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.882,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 5.817,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.413,89 | R$ 2.403,76 |
Empenho nº 03050013Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230296.
EmpenhadoR$ 5.817,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.413,89
A pagarR$ 2.403,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 37.921,20 | R$ 27.078,00 | R$ 7.350,00 | Não se aplica | R$ 7.350,00 | R$ 3.493,20 |
Empenho nº 03050012Pago
aquisição de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230294.
EmpenhadoR$ 37.921,20
AnuladoR$ 27.078,00
LiquidadoR$ 7.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.350,00
A pagarR$ 3.493,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 25.487,40 | R$ 538,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.553,12 | R$ 20.396,28 |
Empenho nº 03050011Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230294.
EmpenhadoR$ 25.487,40
AnuladoR$ 538,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.553,12
A pagarR$ 20.396,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/05/2023 | REGINALDA DE SOUSA BRITO | R$ 25.947,57 | R$ 0,00 | R$ 25.947,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.947,57 |
Empenho nº 03050010Liquidado
o pagamento de Sentença Judicial (PRECATÓRIO), relativo a verbas de direitos trabalhista, conforme dispõe o Processo nº 0000277-74.2014.8.06.0198/0, do Poder Judiciário - Comarca de Jaguaribara, Apelação Cível, com certidão de trânsito en julgado decisão de págs. 173-181, de 22/07/2020, Precatório nº 0002117-87.2021,8.06.0000 de 23/08/2021, e Oficio nº 128/2023-C346VUN100 de 17/04/2023, do Poder Judiciário do Estado do Ceará - Comarca de Jaguaretama, parea o cumprimento de Sentença contra a
EmpenhadoR$ 25.947,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.947,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.947,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/05/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 03050009Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 03 de Maio de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 157/23SETAS de 03/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/05/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 03050008Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 03 de Maio de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 156/23SETAS de 03/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3031 a 3040 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa