Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2023 | FRANCISCA AUBERLI DE SOUSA BRITO 210331613 49 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 309523Liquidado
serviços de manutenção corretiva em raio-x Konica Minolta - avaliação técnica e manutenção preventiva em equipamento proccessadora lótus LX-2, visando suprir as necessidades da atenção secundária em saúde, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.560,00 |
Empenho nº 294223Empenhado
serviços de recuperação e manutenção eletrônica de 04 impressoras de grande porte com substituição de chip e recuperação de placa com material e demais insumos inclusos de uso no prédio sede da Secretaria junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 294123Liquidado
serviços de recuperação e manutenção eletrônica de 05 impressoras de grande porte com substituição de chip e recuperação de placa com material e demais insumos inclusos de uso da Escola Professor Joscelim Marcondes Xavier de Almeida e Escola E.M.E.F Maria Almeida junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/05/2023 | GIL MAGALHAES DE QUEIROS | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 290023Empenhado
pagamento de 03 (três) diárias para Gil Magalhães de Queiros, Coordenador de Turismo, para deslocar-se até a cidade de Congo/PB, nos dias 05 a 07 de Maio de 2023, afim de participar de missão técnica do segmento turístico para busca de melhorias para nossos roteiros e troca de experiências, que será realizado no Sitio Arqueológico Toca dos Astros, município de Congo/PB. Conforme portaria nº 027/23SDTAP de 04/05/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 6.493,20 | R$ 0,00 | R$ 6.493,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.493,20 |
Empenho nº 289023Liquidado
aquisição de copa e cozinha visando suprir as necessidades do Bloco de Poteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230300.
EmpenhadoR$ 6.493,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.493,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.493,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 4.685,88 | R$ 0,00 | R$ 2.988,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.685,88 |
Empenho nº 288923Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades do Bloco de Poteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230300.
EmpenhadoR$ 4.685,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.988,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.685,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.456,10 | R$ 0,00 | R$ 1.456,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.456,10 |
Empenho nº 288823Liquidado
aquisição de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Gestão do cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230299.
EmpenhadoR$ 1.456,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.456,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.456,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.641,19 | R$ 0,00 | R$ 1.641,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.641,19 |
Empenho nº 288723Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Gestão do cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD/PAB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230299.
EmpenhadoR$ 1.641,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.641,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.641,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/05/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03050019Pago
serviços de clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, serviço referente ao mês de Abril de 2023, junto a Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 03/05/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 03050018Liquidado
serviço de emissão de certificado digital PF A3 3 ANOS + CARTÃO, junto da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3021 a 3030 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa