Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 08050008Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 07030010.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 08/05/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 08050007Empenhado
contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva e serviços de instalação de ar condicionado visando suprir as necessidades da Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023033001-PE e contrato nº20230303.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 08/05/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 60.173,50 | R$ 0,00 | R$ 7.414,00 | Não se aplica | R$ 47.293,50 | R$ 12.880,00 |
Empenho nº 08050006Pago
contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva e serviços de instalação de ar condicionado visando suprir as necessidades da Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023033001-PE e contrato nº20230303.
EmpenhadoR$ 60.173,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.414,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.293,50
A pagarR$ 12.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 08/05/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 08050003Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Maio de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 167/23SETAS de 08/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 08/05/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 08050002Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Maio de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 165/23SETAS de 08/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 08/05/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 08050001Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Maio de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº166/23SETAS de 08/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07030010Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 840,00 |
Empenho nº 316523Liquidado
serviço de 28h de divulgação em carro de som, com gravação de vinheta inclusa, para a divulgação da Campanha Maio Furta-Cor para sensibilização da saúde mental e materna a ser divulgada no período de 08 a 29/05/2023.
EmpenhadoR$ 840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 316323Liquidado
serviço de 16h de divulgação em carro de som, com gravação de vinheta inclusa, para a divulgação da ação Quintal Limpo - combate ao mosquito Aedes Aegypti a ser realizada nos dias 08,09 e 10/05/2023 nos Conjuntos Nossa Senhora de Fátima e Felícia Almeida.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/05/2023 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 309423Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3001 a 3010 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa