Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 975,00 |
Empenho nº 08050018Empenhado
serviços de recuperação de solda em ferro maciço com reforço em ferros tubular e grade do muro no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima com materiais e demais insumos necessários inclusos junto a Secretaria de saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 975,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 975,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | EDUARDO ENDRESS RENDA | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050017Empenhado
serviços de levantamento radiométrico em uma sala de exames de raio-x e controle de qualidade em um equipamento de raio-x convencional, visando suprir as necessidades da atenção secundária em saúde, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 2.300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 08050016Liquidado
serviço referente a gravação e edição de 1 (um) vídeo para divulgação das ações da Secretaria de Saúde frente a campanha de conscientização da população no combate a Dengue, referente a limpeza pública, como forma de reforçar a conscientização da população.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 10.712,40 | R$ 0,00 | R$ 7.425,40 | Não se aplica | R$ 7.425,40 | R$ 3.287,00 |
Empenho nº 08050015Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230305.
EmpenhadoR$ 10.712,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.425,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.425,40
A pagarR$ 3.287,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 28.302,36 | R$ 0,00 | R$ 13.705,05 | Não se aplica | R$ 22.658,31 | R$ 5.644,05 |
Empenho nº 08050014Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230305.
EmpenhadoR$ 28.302,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.705,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.658,31
A pagarR$ 5.644,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 9.941,57 | R$ 0,00 | R$ 6.293,67 | Não se aplica | R$ 3.835,10 | R$ 6.106,47 |
Empenho nº 08050013Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230302.
EmpenhadoR$ 9.941,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.293,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.835,10
A pagarR$ 6.106,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 29.024,40 | R$ 0,00 | R$ 10.750,20 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 28.274,40 |
Empenho nº 08050012Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230302.
EmpenhadoR$ 29.024,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.750,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 28.274,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 384,60 | R$ 0,00 | R$ 384,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,60 |
Empenho nº 08050011Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230301.
EmpenhadoR$ 384,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/05/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 5.537,80 | R$ 0,00 | R$ 1.751,71 | Não se aplica | R$ 3.733,66 | R$ 1.804,14 |
Empenho nº 08050010Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20230301.
EmpenhadoR$ 5.537,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.751,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.733,66
A pagarR$ 1.804,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 08/05/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050009Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistencial/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião de trabalho cujo objetivo é prestar informações e orientar os municípios para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares no auditório da Procuradoria Geral de Justiça ? PGJ. Av. Gen. Afonso Al
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2991 a 3000 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa