Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2023 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 322723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 14030007.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 317423Empenhado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras Epson vinculadas ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2023 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 310023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jossilene Marques da Silva, Fiscal de Contrato, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de maio de 2023, afim de participar dos trabalhos da Audiência Publica ?Debater nas Macrorregiões a disseminação da frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, da Pecuária e da Pesca? na ALECE (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), localizada na Avenida Desembargador Moreira, 2807, bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Conforme portaria
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2023 | MATHEUS QUEIROS FERREIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 308123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Matheus Queirós Ferreira, Médico Veterinário , para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de maio de 2023, Com o objetivo de participar de uma Audiência Publica ?Debater nas Macrorregiões a disseminação da frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, da Pecuária e da Pesca? na ALECE (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), localizada na Avenida Desembargador Moreira, 2807, bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 027/
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2023 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 307323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de maio de 2023, Com o objetivo de participar de uma Audiência Publica ?Debater nas Macrorregiões a disseminação da frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, da Pecuária e da Pesca? na ALECE (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), localizada na Avenida Desembargador Moreira, 2807, bairro Dionísio T
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/05/2023 | EDMARIA DA COSTA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 322523Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Edmaria da Costa, Técnica de Enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 19 de Maio de 2023, com o objetivo de acompanhar os pacientes para Cirurgia de Catarata, conforme portaria nº 1029/23FMS de 18/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/05/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 310723Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da parte prática do Curso Técnicas em Escuta Especializada no Núcleo de Atendimento ás Vítimas de Violência ? NUAVV, na Av: Desembargador Moreira, 2930, Dionísio Torres - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 186/23SETAS de 18/0
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/05/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 310623Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para o NÚCLEO de Iniciação Profissional com Intuito de articulação de demandas referentes a cursos de qualificação profissional dos Usuários acompanhado pela rede Socioassistencial do município, além de receber certificados de cursos já r
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/05/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 |
Empenho nº 309923Empenhado
serviços de manutenção/adaptação de piso em lastro de concreto e acabamento em cimento queimado com 162m2 com espessura mínima 8cm com junta de dilatação em área aberta com material incluso para realização de atividades ao ar livre de uso dos usuários acompanhados através de atividades semanais pelo SCFV, executado pela proteção social básica, por meio do CRAS junto a Secretaria do Trabalho Assistência Social de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/05/2023 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 308023Liquidado
o lançamento de pagamentos da despesa como débito automático relativo a correção monetária de saldo de convênio do saldo financeiro que não estava aplicado, que ora se retorna a DEVOLUÇÃO de saldos de Convênio para a origem.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2901 a 2910 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa