Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 311923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE, no dia 23 de Maio de 2023, para participar do Fórum Regional de Políticas Culturais do Vale do Jaguaribe, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Integração Social de Alto Santo. Conforme portaria nº 029/23SCDJ de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/05/2023 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 311823Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diária para Jarlan Dantas Soares, Diretor de o Projeto Aprender, Brincar e Crescer, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE, no dia 23 de Maio de 2023, para participar do Fórum Regional de Políticas Culturais do Vale do Jaguaribe, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Integração Social de Alto Santo. Conforme portaria nº 028/23FMC de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | YANNE DAMARYS PEIXOTO LIMA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 310923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Yanne Damarys Peixoto Lima, Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Maio de 2023, para participar da Oficina de Construção do Itinerário de Cuidado da Rede de Atenção Psicossocial, na Escola de Saúde pública ? Paulo Marcelo Martins Rodrigues ? ESP/CE, na Av. Antônio justa, 3161, Meireles - Fortaleza/CE . Conforme portaria nº 1011/23FMS de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 310823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da Oficina de Construção do Itinerario de Cuidado da Rede de Atenção Psicossocial á Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei, na Escola de Saúde pública ? ESP/CE, na Av. Antônio justa, 3161, Meireles - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 310523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Elisangela Leite da Silva, Coordenadora da Vigilância Socioassistencial, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Encontro Estadual sobre o resultado Sistêmico 6 ? Proteção Social sobre Acolher e Proteger: Como Promover Espaços de Escuta de Crianças e Adolescente Vítimas e/ou Testemunhas de Violência da metodologia do Selo UNICEF e APDMCE na
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 310423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de maio de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Encontro Estadual sobre o resultado Sistêmico 6 ? Proteção Social sobre Acolher e Proteger: Como Promover Espaços de Escuta de Crianças e Adolescente Vítimas e/ou Testemunhas de Violência da metodologia do Selo UNICEF e
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 310323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 22 de Maio de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 190/23SETAS de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 310223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 22 de Maio de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 189/23SETAS de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/05/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 310123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 22 de Maio de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 188/23SETAS de 22/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/05/2023 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA | R$ 1.598,00 | R$ 0,00 | R$ 1.598,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.598,00 |
Empenho nº 333823Liquidado
prestação de serviços referente à promoção de Oficina de Curtimento da Pele da Tilápia com material incluso para o público das artesãs do município, com carga horária de 34 (trinta e quatro) horas, a se realizarna Semana do MEI, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, através da Sala do Empreendedor, no período de 22 a 26 de maio de 2023.
EmpenhadoR$ 1.598,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.598,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.598,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2891 a 2900 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa