Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -6.853,00 | R$ 6.853,00 | R$ 6.853,00 | Não se aplica | R$ 20.559,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040017Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.853,00
AnuladoR$ 6.853,00
LiquidadoR$ 6.853,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.559,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -23.674,00 | R$ 23.674,00 | R$ 11.837,00 | Não se aplica | R$ 35.511,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040015Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.674,00
AnuladoR$ 23.674,00
LiquidadoR$ 11.837,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.511,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | TELES SPORT S COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ -4.628,60 | R$ 4.628,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.103,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.628,60
AnuladoR$ 4.628,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.103,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JUSTIÇA FEDERAL - 5ª REGIÃO - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | R$ -34,59 | R$ 34,59 | R$ 5.265,41 | Não se aplica | R$ 5.265,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100084Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -34,59
AnuladoR$ 34,59
LiquidadoR$ 5.265,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.265,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -96.528,59 | R$ 96.528,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 96.528,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100052Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -96.528,59
AnuladoR$ 96.528,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.528,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -6.170,75 | R$ 6.170,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100051Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.170,75
AnuladoR$ 6.170,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -14.596,42 | R$ 14.596,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100049Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.596,42
AnuladoR$ 14.596,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -25.764,31 | R$ 25.764,31 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100048Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -25.764,31
AnuladoR$ 25.764,31
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -336.592,78 | R$ 336.592,78 | R$ 263.407,22 | Não se aplica | R$ 263.407,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100032Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -336.592,78
AnuladoR$ 336.592,78
LiquidadoR$ 263.407,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 263.407,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.362,18 | R$ 2.362,18 | R$ 267,13 | Não se aplica | R$ 2.370,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100029Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.362,18
AnuladoR$ 2.362,18
LiquidadoR$ 267,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 281 a 290 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa