Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -6.256,58 | R$ 6.256,58 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070035Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.256,58
AnuladoR$ 6.256,58
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -442,86 | R$ 442,86 | R$ 1.043,18 | Não se aplica | R$ 1.716,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070027Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -442,86
AnuladoR$ 442,86
LiquidadoR$ 1.043,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.716,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.382,68 | R$ 1.382,68 | R$ 212,39 | Não se aplica | R$ 441,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070026Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.382,68
AnuladoR$ 1.382,68
LiquidadoR$ 212,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 441,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -5.374,39 | R$ 5.374,39 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 14.325,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.374,39
AnuladoR$ 5.374,39
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.325,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.333,52 | R$ 1.333,52 | R$ 283,33 | Não se aplica | R$ 725,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070023Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.333,52
AnuladoR$ 1.333,52
LiquidadoR$ 283,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 725,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -7.735,23 | R$ 7.735,23 | R$ 2.315,20 | Não se aplica | R$ 2.315,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070020Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.735,23
AnuladoR$ 7.735,23
LiquidadoR$ 2.315,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | R$ -9.033,77 | R$ 9.033,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070016Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.033,77
AnuladoR$ 9.033,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | R$ -600,00 | R$ 600,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070011Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -600,00
AnuladoR$ 600,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -63.050,00 | R$ 63.050,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -63.050,00
AnuladoR$ 63.050,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | MARLY CALIXTO OLIMPIO DA SILVA | R$ -800,00 | R$ 800,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070005Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -800,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 271 a 280 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa