Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/07/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 12.270,00 | R$ 7.005,00 | R$ 2.420,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.265,00 |
Empenho nº 06070004Liquidado
contratação de serviço de hospedagem, com café da manhã incluso, na Sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023070503-DP e contrato nº20230449.
EmpenhadoR$ 12.270,00
AnuladoR$ 7.005,00
LiquidadoR$ 2.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.265,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/07/2023 | EMANOELA DANTAS SILVEIRA LTDA | R$ 12.600,00 | R$ 11.360,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
Empenho nº 06070003Empenhado
aquisição de uniformes e camisetas personalizadas destinados a manutenção das atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023070502-DP e contrato nº20230448.
EmpenhadoR$ 12.600,00
AnuladoR$ 11.360,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 06/07/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070002Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231238473) é a ART referente a Reforma da Escola Municipal Maria do Socorro Chavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 06/07/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070001Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231238428) é a ART referente a Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Josirne Pereira, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/07/2023 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 380623Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010006.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/07/2023 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 380223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Julho de 2023, para participar da reunião assunto: Novo cronograma de reuniões do painel de indicadores estratégicos de vigilância em saúde, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1352/23FMS de 05/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/07/2023 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 380123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Julho de 2023, para participar da reunião assunto: Novo cronograma de reuniões do painel de indicadores estratégicos de vigilância em saúde, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1351/23FMS de 05/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/07/2023 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 380023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raimundo Pascoal Queiróz Chaves, Coordenador de controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Julho de 2023, para participar da reunião assunto: Novo cronograma de reuniões do painel de indicadores estratégicos de vigilância em saúde, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1350/23FMS de 05/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/07/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 133.688,90 | R$ 0,00 | R$ 57.669,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 133.688,90 |
Empenho nº 375023Liquidado
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública visandso suprir as necessidades da Secretaria de Infraetsrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023020801-PE e contrato nº20230446.
EmpenhadoR$ 133.688,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.669,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 133.688,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/07/2023 | MARIA ISABELA SILVA COSTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 371923Liquidado
pagamento de 01 (um) diária para Maria Isabela Silva Costa, Diretora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Icó/CE, no dia 06 de Junho de 2023, afim de participar do Seminário Regional da Pesca e Aquicultura do Ceará, que acontecerá no Teatro da Ribeira - Icó/CE. Conforme portaria nº 058/23SDTAP de 05/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2391 a 2400 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa