Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/07/2023 | FRANCISCA AUBERLI DE SOUSA BRITO 210331613 49 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
Empenho nº 07070009Empenhado
serviço de manutenção corretiva em processadora, substituição de 2 rolos de tração revelador, bomba de circulação revelador e reparo de placa eletrônica, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/07/2023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070008Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguribara/CE.
EmpenhadoR$ 10.980,00
AnuladoR$ 10.980,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/07/2023 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ 10.570,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.369,11 | R$ 7.201,80 |
Empenho nº 07070007Pago
aquisição de material laboratorial, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041701PE e contrato N° 20230454
EmpenhadoR$ 10.570,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.369,11
A pagarR$ 7.201,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/07/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070006Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de Julho de 2023, para participar da parte prática do Curso Técnicas em Escuta Especializada na Casa da Criança e do Adolescente na Rua Cap. Melo, 3883, São João do Tauape, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 277/23SETAS de 07/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/07/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 07070005Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Julho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 276/23SETAS de 07/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/07/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 07070004Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Julho de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 275/23SETAS de 07/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/07/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 07070003Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Julho de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 274/23SETAS de 07/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 07/07/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 10.745,00 | R$ 10.745,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070002Empenhado
contratação de serviço de hospedagem para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023070601-DP e contrato nº20230452.
EmpenhadoR$ 10.745,00
AnuladoR$ 10.745,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/07/2023 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ 16.568,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.568,78 |
Empenho nº 07070001Empenhado
aquisição de material laboratorial, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041701PE e contrato N° 20230453.
EmpenhadoR$ 16.568,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.568,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 06/07/2023 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 15.455,00 | R$ 12.415,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.040,00 |
Empenho nº 06070005Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023070501-DP e contrato nº20230447.
EmpenhadoR$ 15.455,00
AnuladoR$ 12.415,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2381 a 2390 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa