Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 01080011Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 26060011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO | R$ 1.200,00 | R$ 280,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 840,00 |
Empenho nº 01080010Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 280,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | MARIA IVANLEIDE CARNEIRO DE QUEIROS | R$ 500,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 01080009Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Maria Ivanleide Carneiro de Queiroz, Atendente de consultório odontológico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 460,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 83.238,11 | R$ 0,00 | R$ 83.238,11 | Não se aplica | R$ 50.185,47 | R$ 33.052,64 |
Empenho nº 01080008Pago
contratação de empresa de serviço de recuperação e manutenção alétrica geral com divisão de carga no posto de saúde Maria Felicia de Almeida na sede do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência N° 2022021001-CP e contrato N° 20230475.
EmpenhadoR$ 83.238,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83.238,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.185,47
A pagarR$ 33.052,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.960,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 7.680,00 |
Empenho nº 01080007Pago
prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos elétricos no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023072501-DE e contrato nº20230488.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 7.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 30.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.920,00 | Não se aplica | R$ 10.380,00 | R$ 20.520,00 |
Empenho nº 01080006Pago
prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos elétricos em diversos Postos de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023072501-DE e contrato nº20230488.
EmpenhadoR$ 30.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.380,00
A pagarR$ 20.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 6.720,00 | R$ 5.400,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 01080005Liquidado
prestação de serviços de reparos elétricos junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023073101-DP e contrato nº20230485.
EmpenhadoR$ 6.720,00
AnuladoR$ 5.400,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 01080004Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Agostode 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº308/23SETAS de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 01080003Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Agosto de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 309/23SETAS de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 01080002Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 01 de Agosto de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 310/23SETAS de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2251 a 2260 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa