Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 01080021Liquidado
serviços de emissão de certificado digital ACS KIT PF A3, 3 anos em token nominal ao Secretario de Agricultura José Paulo Diogenes de Aquino.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/08/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 01080020Liquidado
serviços de clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.762,04 | R$ 0,00 | R$ 55.762,04 | Não se aplica | R$ 55.762,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080019Pago
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu constem nas
EmpenhadoR$ 55.762,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.762,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.762,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 67.975,25 | R$ 39.000,00 | R$ 17.385,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.975,25 |
Empenho nº 01080018Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MÁQUINAS E BARCO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2021080501-PE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº20220021.
EmpenhadoR$ 67.975,25
AnuladoR$ 39.000,00
LiquidadoR$ 17.385,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.975,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | LUCIVANIO PINHEIRO SALES | R$ 1.200,00 | R$ 1.040,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 01080017Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 1.040,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | ENG-MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 01080016Empenhado
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos com remoção de vazamentos, troca de mangueira, ajuste de pressão do equipo odontológico, conserto do foco, troca de peças de cadeira odontológica, conserto do foco, troca de peças de cadeira odontológica, conserto do compressor odontológico, conserto do sugador e ajuste da cuspideira.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/08/2023 | MARCIA MARIA FREITAS COSTA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 01080015Empenhado
pagamento de 03 (três) diárias para Marcia Maria Freitas Costa, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 02 a 04 de Agosto de 2023, com o objetivo de participar de um Simpósio de Capacitação de Integrantes de JSM na 10ª Região Militar (RPM), Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 068/23SGP de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/08/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 01080014Empenhado
pagamento de 03 (três) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 02 a 04 de Agosto de 2023, com o objetivo de participar de um Simpósio de Capacitação de Integrantes de JSM na 10ª Região Militar (RPM), Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 069/23SGP de 01/08/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 01080013Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 03040005.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 01080012Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 05070007.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2241 a 2250 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa