Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | JUSTIÇA FEDERAL - 5ª REGIÃO - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | R$ 5.300,00 | R$ 34,59 | R$ 5.265,41 | Não se aplica | R$ 5.265,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100084Pago
o pagamento de despesas decorremtes dos lançamentos de débitos entre diversas contas correntes pertencentes ao Ente município, para efeito de COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, com a realização de BLOQUEIO JUDICIAL, devido s expedição da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, realizado em contas diversas de todas as Unidades Gestoras da Prefeitura, por decisão da JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMOEIRO DO NORTE - 15ª VARA, PROCESSO Nº 0000568-93.2014.4.05.8101,
EmpenhadoR$ 5.300,00
AnuladoR$ 34,59
LiquidadoR$ 5.265,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.265,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 45.000,00 | R$ 8.117,36 | R$ 33.692,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.882,64 |
Empenho nº 02100083Liquidado
contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para a frota de veiculos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023010201PE e contrato N° 20230525.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 8.117,36
LiquidadoR$ 33.692,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.882,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | 49.010.228 THIAGO BESERRA BATISTA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 02100082Empenhado
serviço de cultivo, coleta e manutenção, incluindo adubo da horta escolar de hortaliças e frutos, visano á promoção da Estratégia de Prevenção e Atenção á obesidade (PROTEJA), na escola Municipal Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/10/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 30.000,00 | R$ 12.241,40 | R$ 538,38 | Não se aplica | R$ 8.610,11 | R$ 9.148,49 |
Empenho nº 02100081Pago
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CN
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 12.241,40
LiquidadoR$ 538,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.610,11
A pagarR$ 9.148,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 02100080Empenhado
serviço de 60h de divulgação em carro de som das atividades esportivas referentes aos jogos dos campeonatos municipais de futsal nas categorias aberto e sub-15 em suas cincos fases, realizados pela Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/10/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100079Pago
serviços de clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/10/2023 | GUILHERME BEZERRA DE LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 02100078Empenhado
serviço de filmagens de festas e eventos, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Aquicultura e Pesca no mês de Outubro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.800,00 | R$ 1.527,60 | R$ 8.636,20 | Não se aplica | R$ 17.272,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100077Pago
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 18.800,00
AnuladoR$ 1.527,60
LiquidadoR$ 8.636,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.272,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.800,00 | R$ 10.122,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.677,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100076Pago
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde (PAB/PSF/SB/ACS/NASF etc.), na manutenção das atividades da Atenção Básica - ATÊNÇÃO PRIMÁRIA, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS - PISO SALARIAL DOS PROFESSIONAIS DA ENFERMAGEM, do setor de saúde do Muni
EmpenhadoR$ 18.800,00
AnuladoR$ 10.122,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.677,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.200,00 | R$ 167,29 | R$ 13.279,76 | Não se aplica | R$ 25.032,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100075Pago
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde (PAB/PSF/SB/ACS/NASF etc.), na manutenção das atividades da Atenção Básica - ATÊNÇÃO PRIMÁRIA, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS - PISO SALARIAL DOS PROFESSIONAIS DA ENFERMAGEM, do setor de saúde do Muni
EmpenhadoR$ 25.200,00
AnuladoR$ 167,29
LiquidadoR$ 13.279,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.032,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1501 a 1510 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa