Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/10/2023 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 496623Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Francilene Queiros Vieira, Coordenadora Pedagógica dos Programas Socioemocionais, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores e articulador municipal do Programa inteligentes, que será realizado no CEJA Cosme Alves de Lima, em Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 240/23FUNDEB de 03/10/2023.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/10/2023 | ANTONIA ALVES PINHEIRO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 496523Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Antônia Alves Pinheiro, Professora, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores e articulador municipal do Programa inteligentes, que será realizado no CEJA Cosme Alves de Lima, em Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 241/23FUNDEB de 03/10/2023.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080014Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -45.000,00
AnuladoR$ 45.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -537,03 | R$ 537,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 196,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13030022Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -537,03
AnuladoR$ 537,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 196,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -728,00 | R$ 728,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 39,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07030014Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -728,00
AnuladoR$ 728,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -17.799,85 | R$ 17.799,85 | R$ 252.639,56 | Não se aplica | R$ 334.815,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040055Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -17.799,85
AnuladoR$ 17.799,85
LiquidadoR$ 252.639,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 334.815,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.452,57 | R$ 5.452,57 | R$ 6.102,73 | Não se aplica | R$ 16.185,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040041Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.452,57
AnuladoR$ 5.452,57
LiquidadoR$ 6.102,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.185,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -10.245,12 | R$ 10.245,12 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.992,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040040Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.245,12
AnuladoR$ 10.245,12
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.992,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -81,20 | R$ 81,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040013Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -81,20
AnuladoR$ 81,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/10/2023 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ -20.866,80 | R$ 20.866,80 | R$ 100.433,40 | Não se aplica | R$ 66.955,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040012Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -20.866,80
AnuladoR$ 20.866,80
LiquidadoR$ 100.433,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.955,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1491 a 1500 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa