Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/10/2023 | NATERCIA BATISTA ANICETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 559423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Natércia Batista Aniceto, , Coordenadora Pedagógica ? 6° ao 9° anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 19 de Outubro de 2023, Para participar do IV Módulo Formativo do PAIC INTEGRAL, que acontecerá no auditório da CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 266/23FUNDEB de 18/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2023 | ALMIRO BESERRA ALVES | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
Empenho nº 548523Liquidado
serviço de recuperação de 12 bancos de ônibus de placa OSO2E78, vinculado a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 546423Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Outubro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 428/23SETAS de 18/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 546323Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Outubro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 426/23SETAS de 18/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 546123Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Outubro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 427/23SETAS de 18/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 2.607,70 | R$ 0,00 | R$ 2.607,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.607,70 |
Empenho nº 521823Liquidado
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE contrato N° 20230597.
EmpenhadoR$ 2.607,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.607,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.607,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 521723Empenhado
pagamento do serviço de aferiação do tacógrafo pertencente ao ônibus de placa OCP5695, vinculado a frota da Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 521623Empenhado
pagamento do serviço de aferiação do tacógrafo pertencente ao ônibus de placa OSO2E78, vinculado a frota da Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 520723Empenhado
hospedagem em 03 quartos, para 03 membros da equipe de fiscalização do projeto São José nas localidades do Mandacaru e Sossego Contendas, durant quatro dias de visita, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.889,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.889,70 |
Empenho nº 556623Empenhado
aquisição de material permamente (aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico e laboratorial) referente a Emenda nº39270003, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023091101-PE e contrato nº20230594.
EmpenhadoR$ 12.889,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.889,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1391 a 1400 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa