Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 2.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.670,00 |
Empenho nº 581323Empenhado
serviço de confecção de troféus e medalhas personalizadas em resina com acabamento de base em mármores, com material á parte destinados as premiações dos campeonatos jaguaribarense sub 12, sub 15 e aberto na modalidade de futsal a serem realizados pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude deste município.
EmpenhadoR$ 2.670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.670,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 575123Empenhado
pagamento de tarifa de selagem, aferição com disco para tacógrafo no ônibus escolar Caminho da Escola , de placa OSO2E78, vinculado a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 575023Empenhado
pagamento de tarifa de selagem, aferição e manutenção dp tacógrafo no ônibus escolar Caminho da Escola , de placa OCP5695, vinculado a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 557723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Angélica Vasconcelos Pinheiro, Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 20 de Outubro de 2023, para participar do evento de ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 2283/23FMS de 19/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | E JOTA COMERCE LTDA - ME | R$ 18.721,37 | R$ 0,00 | R$ 18.721,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.721,37 |
Empenho nº 556723Liquidado
aquisição de material permamente (aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico e laboratorial) referente a Emenda nº39270003, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023091101-PE e contrato nº20230599.
EmpenhadoR$ 18.721,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.721,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.721,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 553023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 20 de Outubro de 2023, com o objetivo de participar da entrega de Novos Equipamentos aos Conselhos Municipais de Saúde, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 091/23SGP de 19/10/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 552723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 20 de Outubro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 092/23SGP de 19/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | MONICA SATIA CARLOS BARBOSA 07723401370 | R$ 15.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.645,00 |
Empenho nº 549223Empenhado
aquisição de material de consumo (uniformes e calçados) para fardamento dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de Endemias para atender as necessidades da atenção primária á saúde junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023101801-DP e contrato N° 20230600.
EmpenhadoR$ 15.645,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.645,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 9.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.260,00 |
Empenho nº 548723Empenhado
contrataçao de serviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos na Creche Municipal João Saldanha, junto a Secretaria de Educção de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023101802-DP e contrato N° 20230601.
EmpenhadoR$ 9.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/10/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 |
Empenho nº 548623Empenhado
contrataçao de serviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos na Secretaria Municipal de Educção de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023101802-DP e contrato N° 20230601.
EmpenhadoR$ 6.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1371 a 1380 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa