Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -21.145,25 | R$ 21.145,25 | R$ 18.018,25 | Não se aplica | R$ 18.182,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090052Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -21.145,25
AnuladoR$ 21.145,25
LiquidadoR$ 18.018,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.182,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090051Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -4.200,00
AnuladoR$ 4.200,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -10.477,90 | R$ 10.477,90 | R$ 18.382,42 | Não se aplica | R$ 14.078,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090049Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -10.477,90
AnuladoR$ 10.477,90
LiquidadoR$ 18.382,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.078,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -9.191,34 | R$ 9.191,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.140,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090048Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -9.191,34
AnuladoR$ 9.191,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.140,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -7.325,51 | R$ 7.325,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090023Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.325,51
AnuladoR$ 7.325,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -25.303,89 | R$ 25.303,89 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 34.576,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090022Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO.
EmpenhadoR$ -25.303,89
AnuladoR$ 25.303,89
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.576,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 47.720,00 | Não se aplica | R$ 47.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090020Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.600,00
AnuladoR$ 3.600,00
LiquidadoR$ 47.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -826,92 | R$ 826,92 | R$ 104.586,54 | Não se aplica | R$ 104.586,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090018Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -826,92
AnuladoR$ 826,92
LiquidadoR$ 104.586,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104.586,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ALMIR DA VEIGA ARAÚJO | R$ -480,00 | R$ 480,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090013Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -480,00
AnuladoR$ 480,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -1.949,25 | R$ 1.949,25 | R$ 28.961,79 | Não se aplica | R$ 13.083,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.949,25
AnuladoR$ 1.949,25
LiquidadoR$ 28.961,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.083,19
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1271 a 1280 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa