Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | SAMIA MEIRE ALVES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110029Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Samia Meire Alves da Silva, Célula de Atendimento, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 26 de Outubro de 2023, com o objetivo de transportar documentos, bem como, para prestar serviços naquela Secretaria, conforme portaria nº 096/23SGP de 25/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | LAELIA MARIA ALVES FERREIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110028Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Laelia Maria Alves Ferreira, Auxiliar Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 26 de Outubro de 2023, com o objetivo de transportar documentos, bem como, para prestar serviços naquela Secretaria, conforme portaria nº 095/23SGP de 25/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | NELCICLEIDE SILVA AMANCIO | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 01110027Empenhado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nelcicleide Silva Amancio, Auxiliar de serviços Gerais, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 40,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - ME | R$ 5.017,00 | R$ 0,00 | R$ 5.017,00 | Não se aplica | R$ 5.017,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110025Pago
prestação de serviço de solda e montagem de 17 (dezessete) portais em formato de floco de neve medindo 1,5 X 1,5m cada, e realização de acabamento com pintura anticorrosiva, destinadas à ornamentação natalinas do município de Jaguaribara, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 5.017,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.017,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.017,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 25.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.160,00 |
Empenho nº 01110024Empenhado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Híricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023031601PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230618.
EmpenhadoR$ 25.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.290,00 |
Empenho nº 01110023Empenhado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023031601PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230619.
EmpenhadoR$ 6.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 523,53 | R$ 5.866,47 |
Empenho nº 01110022Pago
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023031601PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230620.
EmpenhadoR$ 6.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 523,53
A pagarR$ 5.866,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 29.117,38 | R$ 9.066,63 | R$ 20.050,75 | Não se aplica | R$ 20.050,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110021Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de construção da Areninha Multiuso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, na Rua Zé Leitão, 236, Centro, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2023081502-TP e contrato nº20230607.
EmpenhadoR$ 29.117,38
AnuladoR$ 9.066,63
LiquidadoR$ 20.050,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.050,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | R$ 85.799,81 | R$ 85.799,81 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110020Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de ampliação da Quadra Esportiva Pedro Rodrigues da Silva, no Sítio Lagoa do Meio, S/N, Zona Rural, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2023072701-TP e contrato nº20230604.
EmpenhadoR$ 85.799,81
AnuladoR$ 85.799,81
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 01110019Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 40,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1231 a 1240 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa