Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE AGOSTO | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 | Não se aplica | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110059Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 4.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 | Não se aplica | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110058Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 7.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X . DE ALEMEIDA | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 | R$ 10.900,00 | Não se aplica | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110057Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 10.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 | Não se aplica | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110056Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 6.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110055Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 | Não se aplica | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110054Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 6.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | Não se aplica | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110053Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 12.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.433,00 | R$ 0,00 | R$ 63.433,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.433,00 |
Empenho nº 01110052Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 7º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.433,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.433,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.433,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 133.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 133.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110051Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 133.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 |
Empenho nº 01110050Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Assistência Farmaceutica Básica, vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 1.584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.584,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1201 a 1210 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa