Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.001,60 | R$ 2.001,60 | R$ 7.848,00 | Não se aplica | R$ 9.780,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010282Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -2.001,60
AnuladoR$ 2.001,60
LiquidadoR$ 7.848,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.780,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.848,83 | R$ 3.848,83 | R$ 110.424,39 | Não se aplica | R$ 131.875,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010280Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -3.848,83
AnuladoR$ 3.848,83
LiquidadoR$ 110.424,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 131.875,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.281,52 | R$ 1.281,52 | R$ 17.805,60 | Não se aplica | R$ 21.237,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010279Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -1.281,52
AnuladoR$ 1.281,52
LiquidadoR$ 17.805,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.237,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.947,80 | R$ 4.947,80 | R$ 27.138,80 | Não se aplica | R$ 39.273,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010277Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.947,80
AnuladoR$ 4.947,80
LiquidadoR$ 27.138,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.273,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -130,40 | R$ 130,40 | R$ 15.942,80 | Não se aplica | R$ 18.442,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010276Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -130,40
AnuladoR$ 130,40
LiquidadoR$ 15.942,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.442,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -269,74 | R$ 269,74 | R$ 41.698,93 | Não se aplica | R$ 58.306,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010275Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -269,74
AnuladoR$ 269,74
LiquidadoR$ 41.698,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.306,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.644,92 | R$ 2.644,92 | R$ 192.983,19 | Não se aplica | R$ 277.338,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010274Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.644,92
AnuladoR$ 2.644,92
LiquidadoR$ 192.983,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 277.338,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -40.620,40 | R$ 40.620,40 | R$ 8.646,20 | Não se aplica | R$ 10.700,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010272Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -40.620,40
AnuladoR$ 40.620,40
LiquidadoR$ 8.646,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.700,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.494,29 | R$ 6.494,29 | R$ 43.861,20 | Não se aplica | R$ 51.438,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010267Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -6.494,29
AnuladoR$ 6.494,29
LiquidadoR$ 43.861,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.438,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -369,80 | R$ 369,80 | R$ 20.488,00 | Não se aplica | R$ 29.224,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010265Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -369,80
AnuladoR$ 369,80
LiquidadoR$ 20.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.224,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1101 a 1110 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa