Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050053Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -24.000,00
AnuladoR$ 24.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -482,66 | R$ 482,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.516,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050048Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -482,66
AnuladoR$ 482,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.516,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -51.124,83 | R$ 51.124,83 | R$ 61.708,70 | Não se aplica | R$ 61.767,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050045Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -51.124,83
AnuladoR$ 51.124,83
LiquidadoR$ 61.708,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.767,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -25.808,96 | R$ 25.808,96 | R$ 77.751,80 | Não se aplica | R$ 103.165,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050044Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -25.808,96
AnuladoR$ 25.808,96
LiquidadoR$ 77.751,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.165,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -11.196,14 | R$ 11.196,14 | R$ 8.079,24 | Não se aplica | R$ 8.006,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050035Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -11.196,14
AnuladoR$ 11.196,14
LiquidadoR$ 8.079,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.006,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050013Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -32.000,00
AnuladoR$ 32.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -82.496,61 | R$ 82.496,61 | R$ 121.886,87 | Não se aplica | R$ 121.886,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050012Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -82.496,61
AnuladoR$ 82.496,61
LiquidadoR$ 121.886,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121.886,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ -1.310,66 | R$ 1.310,66 | R$ 9.842,78 | Não se aplica | R$ 7.173,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010285Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.310,66
AnuladoR$ 1.310,66
LiquidadoR$ 9.842,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.173,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ -7.756,60 | R$ 7.756,60 | R$ 24.121,09 | Não se aplica | R$ 14.093,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010284Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -7.756,60
AnuladoR$ 7.756,60
LiquidadoR$ 24.121,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.093,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.896,68 | R$ 4.896,68 | R$ 42.449,99 | Não se aplica | R$ 53.943,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010283Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -4.896,68
AnuladoR$ 4.896,68
LiquidadoR$ 42.449,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.943,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1091 a 1100 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa