Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -468,50 | R$ 468,50 | R$ 9.453,00 | Não se aplica | R$ 8.476,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040053Pago
que ora revertemos em saldo orçamnentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -468,50
AnuladoR$ 468,50
LiquidadoR$ 9.453,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.476,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -322,19 | R$ 322,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.156,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040039Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -322,19
AnuladoR$ 322,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.156,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -16.198,00 | R$ 16.198,00 | R$ 16.198,00 | Não se aplica | R$ 48.594,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040019Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.198,00
AnuladoR$ 16.198,00
LiquidadoR$ 16.198,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.594,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/11/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -6.230,00 | R$ 6.230,00 | R$ 6.230,00 | Não se aplica | R$ 18.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040018Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -6.230,00
AnuladoR$ 6.230,00
LiquidadoR$ 6.230,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.690,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -4.361,00 | R$ 4.361,00 | R$ 4.361,00 | Não se aplica | R$ 13.083,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040010Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.361,00
AnuladoR$ 4.361,00
LiquidadoR$ 4.361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.083,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -8.117,36 | R$ 8.117,36 | R$ 33.692,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100083Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.117,36
AnuladoR$ 8.117,36
LiquidadoR$ 33.692,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -12.241,40 | R$ 12.241,40 | R$ 538,38 | Não se aplica | R$ 8.610,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100081Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -12.241,40
AnuladoR$ 12.241,40
LiquidadoR$ 538,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.610,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.527,60 | R$ 1.527,60 | R$ 8.636,20 | Não se aplica | R$ 17.272,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100077Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -1.527,60
AnuladoR$ 1.527,60
LiquidadoR$ 8.636,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.272,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -10.122,95 | R$ 10.122,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.677,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100076Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -10.122,95
AnuladoR$ 10.122,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.677,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -167,29 | R$ 167,29 | R$ 13.279,76 | Não se aplica | R$ 25.032,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100075Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -167,29
AnuladoR$ 167,29
LiquidadoR$ 13.279,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.032,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1061 a 1070 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa