Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.016,00 | R$ 8.016,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070033Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -8.016,00
AnuladoR$ 8.016,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.584,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.473,35 | R$ 6.473,35 | R$ 26.140,00 | Não se aplica | R$ 71.179,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070031Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -6.473,35
AnuladoR$ 6.473,35
LiquidadoR$ 26.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.179,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -51.172,55 | R$ 51.172,55 | R$ 24.066,60 | Não se aplica | R$ 71.289,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070028Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -51.172,55
AnuladoR$ 51.172,55
LiquidadoR$ 24.066,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.289,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.079,39 | R$ 2.079,39 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 14.325,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070025Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -2.079,39
AnuladoR$ 2.079,39
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.325,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -4.199,66 | R$ 4.199,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.098,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070024Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -4.199,66
AnuladoR$ 4.199,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.098,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.576,71 | R$ 3.576,71 | R$ 611,03 | Não se aplica | R$ 611,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070022Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -3.576,71
AnuladoR$ 3.576,71
LiquidadoR$ 611,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 611,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOELDSON FREITAS FERREIRA | R$ -720,00 | R$ 720,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070006Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -720,00
AnuladoR$ 720,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -31.987,88 | R$ 31.987,88 | R$ 10.933,13 | Não se aplica | R$ 24.835,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070003Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -31.987,88
AnuladoR$ 31.987,88
LiquidadoR$ 10.933,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.835,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -27.078,00 | R$ 27.078,00 | R$ 7.350,00 | Não se aplica | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03050012Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -27.078,00
AnuladoR$ 27.078,00
LiquidadoR$ 7.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -538,00 | R$ 538,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.553,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03050011Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -538,00
AnuladoR$ 538,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.553,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1051 a 1060 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa