Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.270,20 | Não se aplica | R$ 2.270,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030097Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 2.270,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.270,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -4.369,39 | R$ 4.369,39 | R$ 630,61 | Não se aplica | R$ 630,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030080Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.369,39
AnuladoR$ 4.369,39
LiquidadoR$ 630,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -598,15 | R$ 598,15 | R$ 10.401,85 | Não se aplica | R$ 10.401,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030076Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -598,15
AnuladoR$ 598,15
LiquidadoR$ 10.401,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.401,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -2.075,89 | R$ 2.075,89 | R$ 3.924,02 | Não se aplica | R$ 3.924,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030039Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.075,89
AnuladoR$ 2.075,89
LiquidadoR$ 3.924,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.924,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.475,50 | R$ 1.475,50 | R$ 2.524,50 | Não se aplica | R$ 2.524,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030026Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.475,50
AnuladoR$ 1.475,50
LiquidadoR$ 2.524,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.524,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | TULIANA OLIVEIRA PEREIRA | R$ -2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030022Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.920,00
AnuladoR$ 2.920,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ -2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030021Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.920,00
AnuladoR$ 2.920,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ -2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030018Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.920,00
AnuladoR$ 2.920,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA | R$ -2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030017Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.920,00
AnuladoR$ 2.920,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ -5.495,00 | R$ 5.495,00 | R$ 505,00 | Não se aplica | R$ 505,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030005Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.495,00
AnuladoR$ 5.495,00
LiquidadoR$ 505,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 505,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 971 a 980 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa