Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 12.019,12 | Não se aplica | R$ 12.019,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010356Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 12.019,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.019,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 26.134,02 | Não se aplica | R$ 26.134,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010354Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.200,00
AnuladoR$ 1.200,00
LiquidadoR$ 26.134,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.134,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.666,61 | Não se aplica | R$ 4.666,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010342Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.500,00
AnuladoR$ 1.500,00
LiquidadoR$ 4.666,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.666,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 45.776,20 | Não se aplica | R$ 45.776,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010324Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -15.000,00
AnuladoR$ 15.000,00
LiquidadoR$ 45.776,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.776,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 13.751,16 | Não se aplica | R$ 13.751,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010314Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.120,00
AnuladoR$ 3.120,00
LiquidadoR$ 13.751,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.751,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 9.669,71 | Não se aplica | R$ 9.669,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010306Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.460,00
AnuladoR$ 2.460,00
LiquidadoR$ 9.669,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.669,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 77.000,00 | Não se aplica | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010269Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -55.000,00
AnuladoR$ 55.000,00
LiquidadoR$ 77.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -543.909,00 | R$ 543.909,00 | R$ 906.955,12 | Não se aplica | R$ 849.393,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Pago
face ccancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -543.909,00
AnuladoR$ 543.909,00
LiquidadoR$ 906.955,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 849.393,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.461,43 | R$ 32.461,43 | R$ 1.115.538,57 | Não se aplica | R$ 1.115.538,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010205Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.461,43
AnuladoR$ 32.461,43
LiquidadoR$ 1.115.538,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.115.538,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -100.466,12 | R$ 100.466,12 | R$ 99.533,88 | Não se aplica | R$ 99.533,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010204Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.466,12
AnuladoR$ 100.466,12
LiquidadoR$ 99.533,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.533,88
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 761 a 770 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa