Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | JUSTIÇA FEDERAL - 5ª REGIÃO - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 23.582,28 | R$ 6.417,72 |
Empenho nº 03080060Pago
Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial do Plano de Pagamento de Precatórios oriundos do TRF 5ª Região conforme Orientações da Procuradoria Geral do Município.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.582,28
A pagarR$ 6.417,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080059Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (MARIA FELÍCIA DE ALMEIDA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°01070081.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 | R$ 3.210,00 | Não se aplica | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080058Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET CABEADA COM ITENS INCLUSOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 3.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 5.742,00 | R$ 0,00 | R$ 5.742,00 | Não se aplica | R$ 5.742,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080057Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 5.742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.742,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 4.565,00 | Não se aplica | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080056Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.565,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.565,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.565,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 6.542,93 | R$ 0,00 | R$ 6.542,93 | Não se aplica | R$ 6.542,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080055Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, SOM VOLANTE E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA REALIZAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 6.542,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.542,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.542,93
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 3.914,00 | R$ 0,00 | R$ 3.914,00 | Não se aplica | R$ 3.914,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080054Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 3.914,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.914,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.914,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080053Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BALCÃO, FORRO E DEMAIS ITENS EM GESSO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 6.785,00 | R$ 0,00 | R$ 6.785,00 | Não se aplica | R$ 6.785,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080052Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS E RODA TETO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 6.785,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.785,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.785,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | ALELO S.A. | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080051Pago
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO COM TECNOLOGIA DE CHIP, COM SENHA, COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA USO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE VALE-ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 691 a 700 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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