Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 1.870,00 | Não se aplica | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080121Pago
serviços de oficina pedagógica de literatura, como eletiva, para as turmas do 6° ano, com o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades de leitura, interpretação, produção textual e práticas literárias, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o interesse pela leitura,na escola municipal Maria Almeida, durante o mês de agosto de 2026, junto a secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 | Não se aplica | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080120Pago
serviços de oficina pedagógica de literatura, como eletiva, para as turmas do 7° ano, com o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades de leitura, interpretação, produção textual e práticas literárias, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o interesse pela leitura,na escola municipal Maria Almeida, durante o mês de agosto de 2026, junto a secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.040,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 58.000,00 | R$ 99,05 | R$ 57.900,95 | Não se aplica | R$ 57.900,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080119Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM
EmpenhadoR$ 58.000,00
AnuladoR$ 99,05
LiquidadoR$ 57.900,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.900,95
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 | R$ 13.050,00 | Não se aplica | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080118Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 13.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080117Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080116Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 | R$ 8.550,00 | Não se aplica | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080115Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 8.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 | Não se aplica | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080114Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 11.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X . DE ALEMEIDA | R$ 18.400,00 | R$ 0,00 | R$ 18.400,00 | Não se aplica | R$ 18.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080113Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 18.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 14.775,00 | R$ 0,00 | R$ 14.775,00 | Não se aplica | R$ 14.775,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080112Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 14.775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.775,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.775,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 631 a 640 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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