Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/08/2026 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 14.860,20 | R$ 0,00 | R$ 14.860,20 | Não se aplica | R$ 14.860,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080009Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.860,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.860,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.860,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/08/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 9.124,00 | R$ 0,00 | R$ 6.391,00 | Não se aplica | R$ 6.391,00 | R$ 2.733,00 |
Empenho nº 10080008Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.124,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.391,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.391,00
A pagarR$ 2.733,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/08/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 5.274,00 | R$ 0,00 | R$ 5.274,00 | Não se aplica | R$ 5.274,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA E COMUNICAÇÃO PARA CAMPANHAS E AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.274,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.274,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.274,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/08/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 5.119,20 | R$ 0,00 | R$ 5.119,20 | Não se aplica | R$ 5.119,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.119,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.119,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.119,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/08/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.270,70 | R$ 0,00 | R$ 1.270,70 | Não se aplica | R$ 1.270,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080005Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.270,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.270,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.270,70
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 18.124,21 | R$ 0,00 | R$ 18.124,21 | Não se aplica | R$ 18.124,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080004Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 18.124,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.124,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.124,21
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/08/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.862,10 | R$ 0,00 | R$ 1.862,10 | Não se aplica | R$ 1.862,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080003Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.862,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.862,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.862,10
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 12.053,90 | R$ 0,00 | R$ 12.053,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.053,90 |
Empenho nº 10080002Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.053,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.053,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.053,90
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 10/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080001Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujo débito efetuado no
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 07/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 2.470,00 | Não se aplica | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080002Pago
manutenção corretiva em 03 (três) bebedouros e 02 (dois) freezer pertencentes das Escolas municipais: Professora Irmã Bernadete e Professora Josirene Pereira, no município de Jaguaribara/CE, incluindo a aquisição e substituição de peças necessárias para o pleno funcionamento do equipamento, vinculada a Secretaria Municioal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.470,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 571 a 580 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa