Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 | R$ 39.990,00 | Não se aplica | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080009Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 39.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.940,80 | R$ 0,00 | R$ 4.940,80 | Não se aplica | R$ 4.940,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.940,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.940,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.940,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 836,75 | R$ 0,00 | R$ 836,75 | Não se aplica | R$ 836,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 836,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 836,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 836,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.969,50 | R$ 0,00 | R$ 1.969,50 | Não se aplica | R$ 1.969,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.969,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.969,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.969,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.461,60 | R$ 0,00 | R$ 3.461,60 | Não se aplica | R$ 3.461,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.461,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.461,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.461,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 2.513,60 | R$ 0,00 | R$ 2.513,60 | Não se aplica | R$ 2.513,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.513,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.513,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.513,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 2.716,90 | R$ 0,00 | R$ 2.716,90 | Não se aplica | R$ 2.716,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.716,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.716,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.716,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.630,60 | R$ 0,00 | R$ 4.630,60 | Não se aplica | R$ 4.630,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.630,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.630,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.630,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 20/08/2026 | FRANCISCO HIAN DIOGENES FERREIRA | R$ 3.932,40 | R$ 0,00 | R$ 3.932,40 | Não se aplica | R$ 3.932,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.932,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.932,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.932,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2026 | GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | Não se aplica | R$ 1.260,00 | R$ 1.740,00 |
Empenho nº 19080001Pago
O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Geogia Queiros de Almeida,de Matrícula Nº0000359 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Tecnica de Enfermaem da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.260,00
A pagarR$ 1.740,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 501 a 510 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa