Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/09/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 3.000,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,90 |
Empenho nº 01090087Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DAS LOCALIDADES DE MACAMBIRA E GADO BRAVO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS.
EmpenhadoR$ 3.000,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 206,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 206,34 |
Empenho nº 01090086Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 206,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 206,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.568,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.568,41 |
Empenho nº 01090085Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.568,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.568,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 01090084Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090083Pago
pagamento da anuidade 2026 da União Nacional dos Conselhos municipais de educação - UNCME.
EmpenhadoR$ 1.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.625,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.533,70 | Não se aplica | R$ 66.533,70 | R$ 3.466,30 |
Empenho nº 01090082Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DA SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIOGENES, NA VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 01070093 DE 01/07/2026.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.533,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.533,70
A pagarR$ 3.466,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.223,76 | Não se aplica | R$ 45.223,76 | R$ 4.776,24 |
Empenho nº 01090081Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica - Endemias, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080005 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.223,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.223,76
A pagarR$ 4.776,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 275.845,53 | R$ 24.154,47 |
Empenho nº 01090080Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080003 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 275.845,53
A pagarR$ 24.154,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.048,11 | Não se aplica | R$ 6.048,11 | R$ 3.951,89 |
Empenho nº 01090079Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010227 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.048,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.048,11
A pagarR$ 3.951,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 68.220,98 | Não se aplica | R$ 68.220,98 | R$ 9.779,02 |
Empenho nº 01090078Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080004 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 78.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.220,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.220,98
A pagarR$ 9.779,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 361 a 370 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa