Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 23.600,00 | R$ 6.136,00 | R$ 17.464,00 | Não se aplica | R$ 17.464,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010261Pago
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS E RODA TETO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2025011401-DE E CONTRATO Nº 20250074.
EmpenhadoR$ 23.600,00
AnuladoR$ 6.136,00
LiquidadoR$ 17.464,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.464,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010253Pago
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR AS UNIDADES GESTORAS DURANTE A FASE PREPARATÓRIA PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 14.133/21 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/C
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 | Não se aplica | R$ 17.100,00 | R$ 5.700,00 |
Empenho nº 02010252Pago
SERVIÇO DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE CURTA DURAÇÃO, EM RESOLUÇÃO HD OU SUPERIOR PRA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- PSB, DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
EmpenhadoR$ 22.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.100,00
A pagarR$ 5.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 829.800,00 | R$ 0,00 | R$ 557.451,82 | Não se aplica | R$ 505.925,03 | R$ 323.874,97 |
Empenho nº 02010251Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde - Piso de Enfermagem, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 829.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 557.451,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 505.925,03
A pagarR$ 323.874,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | R$ 309.155,00 | Não se aplica | R$ 275.167,12 | R$ 244.832,88 |
Empenho nº 02010250Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde - Piso de Enfermagem, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 520.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 309.155,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 275.167,12
A pagarR$ 244.832,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 192.000,00 | R$ 0,00 | R$ 192.000,00 | Não se aplica | R$ 192.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010249Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 192.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.250,00 | R$ 8.450,00 |
Empenho nº 02010246Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, RECADASTRAMENTO, PROVA DE VIDA, COMUNICAÇÃO E FINANCEIRO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, CEARÁ.
EmpenhadoR$ 11.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,00
A pagarR$ 8.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2026 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050,00 | Não se aplica | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010245Pago
Contratação de uma plataforma digital integrada para a gestão eletrônica de recursos recebidos e despesas públicas, voltada às necessidades da Controladoria e Ouvidoria Geral de Jaguaribara, com funcionalidades de automação, organização e armazenamento de documentos financeiros, promovendo eficiência, transparência e conformidade legal.
EmpenhadoR$ 3.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 23.000,00 | R$ 2,18 | R$ 22.997,82 | Não se aplica | R$ 22.997,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010244Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 2,18
LiquidadoR$ 22.997,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.997,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010243Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2991 a 3000 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa