Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 3.965,76 | R$ 0,00 | R$ 3.965,76 | Não se aplica | R$ 3.965,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090158Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 3.965,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.965,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.965,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/09/2026 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 | Não se aplica | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090157Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM ?EMPREGA JOVEM?, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 686/2025, QUE VISA À FORMAÇÃO DE ATÉ 70 JOVENS POR MEIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM EMPRESAS LOCAIS PARCEIRAS, SENDO A OSC RESPONSÁVEL POR ESTABELECER ESSAS PARCERIAS E AS DESPESAS CUSTEADAS SERÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PELA PREFEITUR
EmpenhadoR$ 31.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.026,83 | Não se aplica | R$ 30.026,83 | R$ 4.973,17 |
Empenho nº 01090156Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ALMEIDA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2026042901-DE E CONTRATO Nº 20260208.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.026,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.026,83
A pagarR$ 4.973,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | R$ 8.246,79 | Não se aplica | R$ 8.246,79 | R$ 53,21 |
Empenho nº 01090154Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento do Fundo Municipalk de Assistência Social - FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080015 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 8.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.246,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.246,79
A pagarR$ 53,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 11.190,94 | Não se aplica | R$ 11.190,94 | R$ 9,06 |
Empenho nº 01090153Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social - STDA deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080013 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 11.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.190,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.190,94
A pagarR$ 9,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 558,03 | Não se aplica | R$ 558,03 | R$ 41,97 |
Empenho nº 01090152Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080012 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 558,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 558,03
A pagarR$ 41,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 01090151Empenhado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31070022 de 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.602,63 | Não se aplica | R$ 1.602,63 | R$ 47,37 |
Empenho nº 01090150Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31070018 de 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.602,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.602,63
A pagarR$ 47,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.164,95 | Não se aplica | R$ 5.164,95 | R$ 35,05 |
Empenho nº 01090149Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080009 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 5.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.164,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.164,95
A pagarR$ 35,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/09/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.066,08 | Não se aplica | R$ 4.066,08 | R$ 33,92 |
Empenho nº 01090148Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080008 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.066,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.066,08
A pagarR$ 33,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 291 a 300 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa