Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 431,80 | Não se aplica | R$ 431,80 | R$ 368,20 |
Empenho nº 02010282Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 431,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 431,80
A pagarR$ 368,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 02010281Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 189,40 | Não se aplica | R$ 189,40 | R$ 310,60 |
Empenho nº 02010280Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria de Planejamento e Gestão, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 189,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 189,40
A pagarR$ 310,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 512,80 | Não se aplica | R$ 512,80 | R$ 287,20 |
Empenho nº 02010279Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 512,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 512,80
A pagarR$ 287,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | Não se aplica | R$ 135,00 | R$ 365,00 |
Empenho nº 02010278Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Cultura deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 135,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135,00
A pagarR$ 365,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 135,20 | Não se aplica | R$ 135,20 | R$ 364,80 |
Empenho nº 02010277Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 135,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135,20
A pagarR$ 364,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 148,60 | Não se aplica | R$ 148,60 | R$ 351,40 |
Empenho nº 02010276Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 148,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 148,60
A pagarR$ 351,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 378,60 | Não se aplica | R$ 378,60 | R$ 121,40 |
Empenho nº 02010275Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 378,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 378,60
A pagarR$ 121,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 257,20 | Não se aplica | R$ 257,20 | R$ 242,80 |
Empenho nº 02010274Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 257,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 257,20
A pagarR$ 242,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010273Empenhado
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2971 a 2980 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa