Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | Não se aplica | R$ 27.000,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 02010332Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL NO ÂMBITO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.000,00
A pagarR$ 9.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 4.044,76 | R$ 0,00 | R$ 4.044,76 | Não se aplica | R$ 4.044,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010331Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.044,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.044,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.044,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 17.936,05 | R$ 0,00 | R$ 17.936,05 | Não se aplica | R$ 17.936,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010330Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.936,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.936,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.936,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 26.725,92 | R$ 0,00 | R$ 26.725,92 | Não se aplica | R$ 26.725,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010329Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 26.725,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.725,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.725,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 17.214,00 | R$ 5.976,72 | R$ 11.237,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.237,28 |
Empenho nº 02010328Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de publicação em jornal de grande circulação no ceará, diário oficial do estado do ceára e diário oficial da união, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e assistência social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024110101PERP e contrato n° 20250016.
EmpenhadoR$ 17.214,00
AnuladoR$ 5.976,72
LiquidadoR$ 11.237,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.237,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.500,00 | R$ 12,89 | R$ 8.487,11 | Não se aplica | R$ 8.487,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010327Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 12,89
LiquidadoR$ 8.487,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.487,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 89.500,00 | R$ 30.000,00 | R$ 39.365,76 | Não se aplica | R$ 39.365,76 | R$ 20.134,24 |
Empenho nº 02010326Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 89.500,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 39.365,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.365,76
A pagarR$ 20.134,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.500,00 | R$ 16,40 | R$ 11.483,60 | Não se aplica | R$ 11.483,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 16,40
LiquidadoR$ 11.483,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.483,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 148.500,00 | R$ 48.000,00 | R$ 45.776,20 | Não se aplica | R$ 45.776,20 | R$ 54.723,80 |
Empenho nº 02010324Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 148.500,00
AnuladoR$ 48.000,00
LiquidadoR$ 45.776,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.776,20
A pagarR$ 54.723,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.500,00 | R$ 8,11 | R$ 1.491,89 | Não se aplica | R$ 1.491,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010323Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 8,11
LiquidadoR$ 1.491,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.491,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2921 a 2930 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa