Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.270,20 | Não se aplica | R$ 2.270,20 | R$ 729,80 |
Empenho nº 02010372Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Terminal Rodoviário do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.270,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.270,20
A pagarR$ 729,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.035,71 | Não se aplica | R$ 8.035,71 | R$ 6.964,29 |
Empenho nº 02010371Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Carro Pipa do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.035,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.035,71
A pagarR$ 6.964,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.778,51 | Não se aplica | R$ 6.778,51 | R$ 3.221,49 |
Empenho nº 02010370Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Cemiterio Municipal do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.778,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.778,51
A pagarR$ 3.221,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010369Empenhado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Espaço Cultural Multiuso, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 114.457,67 | Não se aplica | R$ 114.457,67 | R$ 35.542,33 |
Empenho nº 02010368Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 114.457,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 114.457,67
A pagarR$ 35.542,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.464,73 | Não se aplica | R$ 4.464,73 | R$ 35,27 |
Empenho nº 02010367Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Funcionamento da Casa de Apoio aos Pacientes em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.464,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.464,73
A pagarR$ 35,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 50.500,00 | R$ 0,00 | R$ 31.139,47 | Não se aplica | R$ 31.139,47 | R$ 19.360,53 |
Empenho nº 02010366Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Funcionamento da Casa de Apoio aos Pacientes em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.139,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.139,47
A pagarR$ 19.360,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010365Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010364Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiv
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 689,06 | Não se aplica | R$ 689,06 | R$ 260,94 |
Empenho nº 02010363Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastri Único deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 689,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 689,06
A pagarR$ 260,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2881 a 2890 de 3222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa